图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女

    <progress id="my8a7"></progress><li id="my8a7"></li>
  1. <progress id="my8a7"></progress>
    <thead id="my8a7"><dd id="my8a7"></dd></thead>

    北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門)2018年度部門決算

    發布時間:2019-09-05 17:12   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

     目 錄

     
    第一部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理局)概況
    一、主要職能
    二、部門決算單位構成
    第二部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理局) 2018年度部門決算報表
    表一:收入支出決算總表
    表二:收入決算表
    表三:支出決算表
    表四:財政撥款收入支出決算總表
    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    第三部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理局)2018年度部門決算情況說明
    一、2018 年度收入支出決算總體情況。
    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。
    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
    四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
    六、其他重要事項情況說明。
    第四部分:名詞解釋
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    第一部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理局) 概況
    一、主要職能
        (一)貫徹執行國家、自治區、市有關城市管理的方針、政策和法律法規,擬定城市管理方面的規范性文件和政策,經批準后組織監督實施。
       (二)負責編制城市管理發展戰略、中長期發展規劃和年度計劃,經批準后組織監督實施。
       (三)負責牽頭協調全市城市管理方面的工作。
       (四)承擔城市市容管理職責,負責城市市容市貌管理的組織協調和監督檢查。
       (五)承擔竣工驗收移交后的城市道路、橋梁及其附屬設施(不含供水)的管理、維護、改造和路政管理職責。
       (六)承擔城市燃氣、城市道路照明、城市排水設施等相關公用事業(不含供水、城市客運管理)的監督管理和相關設施竣工驗收移交后的管理、維護、改造職責。
       (七)承擔城市環境衛生管理和相關設施竣工驗收移交后的管理、維護、改造職責。
       (八)承擔竣工驗收移交后的城市園林綠化的綜合管理職責。指導監管城市建成區的公共綠地、風景林地、防護綠地、行道樹及主干道綠化帶的管護工作;負責市區古樹名木的保護管理工作;會同有關部門管理城市雕塑。
      (九)承擔城市戶外廣告(包括移動廣告)、夜景燈光和標志標示監督管理職責。
      (十)承擔竣工驗收移交后的城市廣場的管理職責。
      (十一)承擔城市管理綜合行政執法和執法監督、指導職責及相關行政處罰、行政強制職責。負責指導、協調、監督、考評市轄區城市管理綜合行政執法機構的行政執法。
      (十二)負責數字化城市管理工作。
      (十三)承擔城市管理經費、城市維護經費及其他專項經費的計劃和使用管理的職責。負責城市管理有關行政性收費的征收管理工作。
      (十四)負責城市綜合考評工作。
      (十五)負責擬定有關專業技術標準、技術規范,編制相關城市基礎設施維護定額,核定維護設施量。
      (十六)承擔城市市容管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責臨時占用街道兩側和公共場所、因教學科研特殊需要飼養家禽家畜、會同有關部門對設置城市停車場和洗車場等的審批。
      (十七)承擔相關市政管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責占用或者挖掘城市道路、依附城市道路和橋梁設置管(桿)線、按規定須經批準使用城市道路和橋梁設施、相關特許經營事項等的審批。 
      (十八)承擔相關公用事業管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責城市道路照明、景觀燈光及燃氣設施使用管理、從事城市燃氣和燃氣器具經營及其他相關特許經營事項等的審批。
      (十九)承擔城市環境衛生管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責拆除(遷)和處置公共環境衛生設施、設置渣土棄置場地、處置城市建筑垃圾、從事城市生活垃圾經營性服務等的審批。 
      (二十)承擔城市綠化管理方面的行政許可和非行政許可審批職責。負責城市園林植物移、修、砍伐及征(占)綠地、改變綠化規劃和綠地性質等的審批。
    二、部門決算單位構成
        北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門)參與決算編制的單位有北海市市政管理局(原北海市城市管理局)、北海市行政執法指揮中心(原北海市城市管理綜合行政執法局)、北海市城市排水設施管理處、北海市市政工程管理處、北海市燃氣管理處、北海市城市照明管理處、北海市環境衛生管理處、北海市城市園林管理中心(原北海市園林管理局)、北海市北部灣廣場管理站、北海市長青公園管理處、北海市東區公園管理處、北海市海濱公園管理處、北海市中山公園管理處、北海市城市綠化管理站、北海市植物園等15個單位 。
     
    第二部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門) 2018年度部門決算報表
    《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。
    (此部分另附表格,詳見附件:北海市本級2018年度部門決算公開附表)
     
    第三部分: 北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門) 2018年度部門決算情況說明
    一、2018年度收入支出決算總體情況
    (一)本部門2018年度總收入53,280.9 萬元,其中本年收入 48,239.85 萬元, 較2017年度決算數增加8,733.19 萬元,增長22.11%。收入具體情況如下。
    1.財政撥款收入 47,008.75萬元,為北海市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加13,774.84萬元,增長41.45 %,主要原因是項目投入增加。
    2.上級補助收入 893.76萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2017年度決算數減少1,719.85萬元,下降65.8 %,主要原因是綠化站項目減少。
    3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2017年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。
    4.其他收入337.34萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少3,291.8萬元,下降89.96%,主要原因是園林管理局項目減少。
    5.用事業基金彌補收支差額1.98萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2017年度決算數減少69.04萬元,下降 97.21%,主要原因是。
    6.上年結轉和結余5,039.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加 2,248.03萬元,增長80.54 %,主要原因是項目結轉增加。
    (二)本部門2018年度總支出 50,937.53萬元,其中本年支出 34,949.68萬元, 較2017年度決算數減少359.62萬元,下降1.02%。支出具體情況如下:
    1.一般公共服務支出(類)14.21萬元:主要用于基層黨組織活動經費。較2017年度決算數減少3.66萬元,下降20.48 %,主要原因是財政壓縮基層黨組織活動經費。
    2.醫療衛生與計劃生育支出199.97萬元, 較2017年度決算數減少8.53萬元,下降4.09 %,主要原因是人員減少。
    3.節能環保支出3,477.99萬元, 較2017年度決算數增加 1,516.5 萬元,增長77.31 %,主要原因是增加外沙內港黑臭水體整治一期工程項目和高德片區排放口污水截流整治工程項目。
    4.城鄉社區支出30,954.85萬元,較2017年度決算數減少 1,660.09 萬元,下降5.09 %,主要原因是項目減少。
    5.住房保障支出300.19萬元, 較2017年度決算數減少 26.57 萬元,下降8.13 %,主要原因是人員減少。
    6.其他支出2.47萬元, 較2017年度決算數減少40.82萬元,下降94.29 %,主要原因是。
    7.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
    8.年末結轉和結余15,987.85萬元,為本年度或以前年度
    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加8,928.42萬元,增長126.48 %,主要原因是權責發生制列支的項目。
    二、2018 年度一般公共預算支出決算情況
     北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門) 2018 年度一般公共預算支出31,896.73萬元,較2017年度決算數增加5,538.92萬元,增長21.01%。其中:基本支出7,957萬元,項目支出23,939.73 萬元。
     北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門)2018 年度一般公共預算支出年初預算為16,307.08萬元,支出決算為31,896.73萬元,完成年初預算的195.6%。
    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為14.21萬元,支出決算為14.21萬元,完成年初預算的100 %。
    (二)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為206.65萬元,支出決算為199.97萬元,完成年初預算的96.77%。差異主要是人員變化。
    (三)節能環保支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為3,477.99萬元,差異原因主要用于2018年預算調整增加外沙內港黑臭水體整治一期工程項目和高德片區排放口污水截流整治工程項目。
    (四)城鄉社區支出(類)年初預算為15,790.51萬元,支出決算為27,901.89萬元,完成年初預算的176.7 %。差異原因主要2018年預算調整增加項目。
    (五)住房保障支出(類)年初預算為309.92萬元,支出決算為300.19萬元,完成年初預算的96.86%。
    (六)其他支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為2.47萬元,差異原因主要用于照明處項目增加。
    三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2018年度一般公共預算財政撥款基本支出7,957萬元,支出具體情況如下:
    (一)工資福利支出6,804.22萬元,年初預算為5536.4萬元,完成年初預算的 122.9%。差異原因主要是人員增加。
    (二)商品和服務支出519.27萬元,年初預算為628.29萬元,完成年初預算的82.65%。差異原因主要是壓縮日常公共經費。
    (三)對個人和家庭的補助支出627.34萬元,年初預算為69.91萬元,完成年初預算的897.35%。差異原因主要是環衛處春節市長慰問金。
    (四)資本性支出6.17萬元,年初預算為0萬元,差異原因主要是購置辦公設備。
    四、2018年度政府性基金支出決算情況
     北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門)2018年度政府性基金支出3,052.96萬元,較2017年度決算數減少719.57萬元,下降19.07 %。其中:基本支出0萬元,項目支出3,052.96萬元。
     北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門) 2018 年度政府性基金支出年初預算為3,810萬元,支出決算為 3,052.96萬元,完成年初預算的80.13%。
    城鄉社區支出(類)年初預算為3,810萬元,支出決算為3,052.96萬元,完成年初預算的80.13%。主要用于其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2萬元;其他國有土地收益基金支出3.1萬元;城市公共設施1,030.01萬元; 其他城市基礎設施配套費安排的支出2,017.84萬元。
    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出34.65萬元,其中:因公出國(境)費支出決算5.6萬元,完成年初預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算 27.11萬元,完成年初預算的75.2%;公務接待費支出決算 1.94萬元,完成年初預算的32.28%。
    2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算34.65萬元,較2017年度支出決算43.49萬元減少8.84萬元,下降了20.33%。主要原因壓縮三公經費支出。
    “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因
    具體情況如下:
    (一)因公出國(境)費支出5.6萬元。全年使用財政撥款安排 北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門)機關、15個所屬單位出國團組 1 個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計1人次。開支內容包括:出訪奧地利、德國的出國機票、住宿費用及差旅補助、境外公雜費等費用合計5.6萬元。
    (二)公務用車購置及運行費支出 27.11萬元。其中:
    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車;公務用車運行支出27.11萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年, 北海市市政管理部門(原北海市城市管理部門) 15 個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為17 輛,全年運行費支出27.11萬元,平均每輛1.59萬元。
    (三)公務接待費支出1.94萬元,國內公務接待批次18 次,人次138次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:北海市市政管理局(原北海市城市管理局)國內公務接待批次4 次,人次37次;北海市行政執法指揮中心(原北海市城市管理綜合行政執法局)國內公務接待批次5次,人次29次;北海市城市園林管理中心(原北海市園林管理局)國內公務接待批次2次,人次19次;北海市環境衛生管理處國內公務接待批次3次,人次23次;北海市城市排水設施管理處國內公務接待批次3次,人次24次;北海市城市綠化管理站國內公務接待批次1次,人次6次。
    六、其他重要事項情況說明
    (一) 機關運行經費支出情況說明。
    本部門2018年度機關運行經費支出190.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加7.56萬元,增長4.13 %。主要原因是:人員增加導致機關運行經費支出增加,比2017年增加19.13萬元,增長11.17%。主要原因是:人員增加導致機關運行經費支出增加。
    (二)政府采購支出情況說明。
    2018年本部門政府采購支出總額5,140.98萬元,其中:政府采購貨物支出4,506.26萬元、政府采購工程支出311.84萬元、政府采購服務支出322.89萬元,比2017年增加389.34萬元,增長7.57%。
    (三)國有資產占用情況說明。
    截至2018年12月31日,本部門共有車輛186輛,其中,部級領導干部用4輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車77輛、其他用車105輛,其他用車主要是北海市城市綠化管理站、北海市城市照明管理處、北海市城市排水設施管理處的日常維護工具車;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),主要是北海市城市排水設施管理處的通用設備;單位價值100萬元以上專用設備4臺(套),主要是北海市市政工程管理處專用設備。
    (四)預算績效管理工作開展情況。
    1.績效管理工作開展情況。
    根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度預算項目支出進行了評價,涉及項目16個,涉及金額10430.18萬元。
    其中:組織對2018年一般公共預算支出“2018年四川路、云南路、西藏路鐵路平交道口管護”、“北海銀灘皇冠假日酒店周邊規劃路工程”等14個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出9,010.18萬,占一般公共預算項目支出總額的37.64 %。
    組織對2018年度政府性基金預算項目支出“濃縮液處理工程”、“調節池和應急池擴容工程”等2個項目支出開展績效自評,共涉及資金1,420萬元,占政府性基金預算項目支出總額的46.51%。
    從評價情況來看,上述項目績效評價客觀公正地核查項目預期目標實現程度,考評資金支出效率和綜合效果,及時總結經驗,分析存在問題及原因,為市政府及相關部門決策、管理提供參考依據,推進財政資金科學化、精細化管理,優化資源配置,以不斷提高財政專項資金管理水平和使用效益。達到項目申請時設定的各項績效目標。
    2.部門決算中項目績效自評結果。
    我部門根據年初設定的績效目標,北海市市政管理局
    (1)2018年北海市四川路、云南路、西藏路鐵路平交道口管護項目自評得分為100分。
    (2)2018年小廣告市場化清理合同財政支出自評得分為100分;
    銀灘皇冠假日酒店周邊規劃路整治工程項目自評得分為92分,存在主要問題2018年度因項目建設用地房屋拆遷、管線遷移、配合皇冠酒店樓體基坑施工等客觀因素,工程施工進度未達到預期目標,故市市政工程管理處未向市市政管理局申請撥付施工進度款,下一步措施 是2019年完工并撥付資金。
    (4)2018年綠地及道路綠化管護經費績效自評價得分99分,存在問題一是日常養護經費不足。精細化的管理要求和與之相應的管護經費增長機制沒有形成,養護經費不能按定額到位。二是補種植經費不足。部分道路綠化帶(街頭綠地)由于人為破壞嚴重,造成空缺及黃土裸露面積較大,邊角地和硬底化有待恢復,但由于經費得不到落實,致使補種植工作無法全面展開。三是綠地被擅自損毀嚴重。部分市民素質低,人為破壞綠化現象嚴重;供電、供水、通信及市政內部系統基建為了完成緊急任務,在沒有審批、沒有協調的情況下,隨意開挖管溝;部分房地產商、商鋪及個別單位在施工期間,未經城市規劃及城市主管部門審批,擅自開設路口或超范圍設置工地圍欄等,造成植物損毀現象較嚴重。
    四是道路綠化噴淋設施落后。市政道路綠化設計時未能考慮自動噴淋系統,沿用傳統的水車噴淋方式,導致綠化養護成本增加。五是沒有固定綠化垃圾處理場地。目前租借的綠化垃圾處理場地堆放已滿,尚未找到合適場地,嚴重制約綠化管護工作的正常開展,且租借的場地建設簡陋,存在較大安全隱患。下一步,市綠化站將不斷完善工作措施,加大工作投入力度,狠抓工作落實,堅決完成好2019年各項任務。
      (5)2018年生產用車、園林機械等專用設備購置項目自評得分為100分;
    (6)2018年北海至合浦段鐵路沿線三角花管護經費項目自評得分為98分.下一步,市綠化站將繼續對新接管的北海至合浦段鐵路沿線三角花進行跟蹤養護,不斷完善工作措施。一是加大工作投入力度,加大三角花的日常管護工作,狠抓工作落實,保障植物存活率,堅決完成好項目工作。二是積極與上級部門及財政部門溝通,爭取增加綠化養護經費。
    (7)2018年北部灣廣場管護經費項目自評得分為95分,通過績效項目整體支出的綜合評價,認識到北部灣廣場管理站績效項目管理工作中的不足,相關的管理制度需要逐步完善。促使執行、監督和績效管理等能力和水平的提高,推動北部灣廣場管理站更好地履行職責。    
    (8)照明設施、景觀亮化設施電費財政支出項目自評得分為100分。
    (9)照明設施、景觀亮化設施維護費項目自評得分為100分。
    (10)照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)財政支出項目自評得分為100分。
    (11)市政道路、橋梁養護維修資金項目自評得分為100分。
    (12)2018年排水設施管護、清淤經費項目自評得分為100分。
    (13)2018年預算垃圾滲濾液和濃縮液應急處理項目支出自評得分為100分。
    (14)2018年預算垃圾處理設施運行補助
    支出自評得分為100分。
    (15)2018年預算濃縮液處理工程項目支出自評得分為100分。
    (16)2018年預算調節池應急池擴容工程項目支出自評得分為99分。
    在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。
    第四部分 名詞解釋
    一、財政撥款收入:指北海市財政部門當年撥付的資金。 
    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
    十二、“三公”經費:納入北海市財政預決算管理的“三公”經費,是指北海市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     

      <progress id="my8a7"></progress><li id="my8a7"></li>
    1. <progress id="my8a7"></progress>
      <thead id="my8a7"><dd id="my8a7"></dd></thead>

      图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女

      品牌简介

      图片区小说区另类春色 偷自拍亚洲综合在线 天天免费线观看美女