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    北海市燃氣管理處2019年度部門決算公開

    發布時間:2020-08-20 16:31   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

       

     

    第一部分:北海市燃氣管理處概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:北海市燃氣管理處2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分:北海市燃氣管理處2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:北海市燃氣管理處概況

    一、主要職能

    市燃氣管理處受市市政管理局直接領導,并受市市政管理局委托,主要負責海城區、銀海區燃氣行業的日常管理工作,同時對全市燃氣行業管理進行指導。

    主要職能具體包括:

    1.負責全市燃氣企業和經營網點的許可前審核;

    2.負責全市燃氣設施和管網的日常安全監督檢查;

    3.對全市燃氣建設工程竣工驗收后備案和試運行管理;

    4.負責全市燃氣專項規劃的編制和監督實施;

    5.負責燃氣預案管理和燃氣突發事件的組織救援等工作;

    6.建立健全燃氣氣源監控和應急儲備制度,采取綜合措施提高燃氣應急保障能力;

    7. 具體負責對管道燃氣特許經營項目的招標工作和項目實施的監督管理;

    8. 全市燃氣安全使用宣傳和指導,燃氣從業人員培訓管理等。

    二、部門決算單位構成

    北海市燃氣管理處成立于1996年12月,隸屬市市政管理局,為相當正科級財政全額撥款事業單位。現核定編制5人,實有在職在編4人,其中單位領導1人,專業技術人員1人,工勤技能人員2人。

     

     

    第二部分:北海市燃氣管理處2019年度部門決算報表

     

    此部分另附表格,詳見附件:北海市本級2019年度部門決算公開表樣


    第三部分:北海市燃氣管理處2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入112.78萬元,其中本年收入108.24萬元, 2018年度決算數減少17.5萬元,下降13.92%。收入具體情況如下。

    1.財政撥款收入108.22萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數減少17.45萬元,下降13.89%,主要原因是項目減少。

    2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

    3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入0.02萬元,為預算單位在財政撥款收入

    事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2018年度決算數減少0.05萬元,下降71.43%,主要原因是黨費減少。

    5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.上年結轉和結余4.54萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數增加1.73萬元,增長61.57%,主要原因是項目資金結轉。

    (二)本部門2019年度總支出112.78萬元,其中本年支出105.95萬元, 2018年度決算數減少18.99萬元,下降15.2%。支出具體情況如下:

    1.衛生健康支出2.09萬元:主要用于職工醫療保險支出。

    2018年度決算數減少0.98萬元,下降31.92%,主要原因是人員減少。

    2.城鄉社區支出100.42萬元:主要用于行政運行支出。

    2018年度決算數減少18.05萬元,下降15.24%,主要原因是項目減少。

    3.住房保障支出3.44萬元:主要用于職工住房公積金支出。

    2018年度決算數增加0.05萬元,增長1.47 %,主要原因是工資基數增加。

    4.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    5.年末結轉和結余6.82萬元,為本年度或以前年度

    預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數增加3.2萬元,增長88.4%,主要原因是項目資金結轉。

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    北海市燃氣管理處2019年度一般公共預算支出105.46萬元,2018年度決算數減少19.48萬元,下降15.59%。其中:基本支出63.66萬元,項目支出41.8萬元。

    北海市燃氣管理處2019年度一般公共預算支出年初預算為100.48萬元,支出決算為105.46萬元,完成年初預算的104.96%。

    (一)醫療衛生與計劃生育支出年初預算為2.01萬元,支出決算為2.09萬元,完成年初預算的103.98%。主要用于行政事業單位職工醫療保險支出。

    (二)城鄉社區支出年初預算為95.03萬元,支出決算為99.92萬元,完成年初預算的105.15%。主要用于燃氣行業管理支出。

    (三)住房保障支出年初預算為3.44萬元,支出決算為3.44萬元,完成年初預算的100%。主要用于職工住房公積金支出。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出63.66萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出54.36萬元,完成年初預算的128.85%。差異主要是因為人員變動。

    (二)商品和服務支出6.87萬元,完成年初預算的85.98%。差異主要是因為節約三公經費。

    (三)對個人和家庭的補助2.43萬元,完成年初預算的100%。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

    北海市燃氣管理處2018年度政府性基金支出0萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算4.73萬元;公務接待費支出決算0萬元。

    “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出4.73萬元。其中:

    公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

    公務用車運行支出4.73萬元。主要用于市內因公出行以及開展燃氣行業業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費支出4.73萬元,平均每輛2.36萬元。

    (三)公務接待費支出0萬元。

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    本部門無機關運行經費支出。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額4.85萬元,其中:政府采購貨物支出4.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額4.85萬元,占政府采購支出總額的100%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    本部門未開展預算績效管理工作。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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