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    北海市市政管理部門2019年度部門決算

    發布時間:2020-08-20 16:34   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

       

     

    第一部分: 北海市市政管理部門 概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分: 北海市市政管理部門 2019年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分: 北海市市政管理部門 2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況。

    二、2019 年度一般公共預算支出決算情況。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

    六、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分:北海市市政管理部門 概況

    一、主要職能

    ()貫徹執行國家、自治區、市有關市政管理的方針、政策和法律法規,擬定全市市政管理方面的規范性文件和政策,經批準后組織監督實施;負責編制市政管理中長期發展規劃和年度計劃,經批準后組織監督實施。
        ()負責牽頭協調全市市政管理方面的工作,負責市政管理考評工作。

    ()負責城市規劃區內的城市園林綠化規劃、建設、保護和管理工作;承擔竣工驗收移交后的城市園林綠化、城市廣場、城市道路、橋梁及其附屬設施(不含供水、供電、通信、交通設施)的綜合管理職責;指導監管城市建成區的公共綠地、風景林地、  防護綠地、生產綠地、行道樹及主次干道綠化帶的管護工作;負責市區古樹名木的保護管理工作;會同有關部門管理城市雕塑。

    ()承擔城鎮燃氣行業監督管理及城市道路照明等相關公用事業(不含城市客運管理)的監督管理和相關設施竣工驗收移交后的管理、維護、改造職責;承擔城市市區環境衛生管理,負責指導監督環衛設施竣工驗收移交后的監督管理職責及生活垃圾終端處理工作。
          ()承擔城市排水設施建設、改造、維護管理職責;承擔城市海堤日常管護職責;承擔城市防洪(防潮)排澇職責;承擔城市戶外廣告、夜景燈光和標志標示監督管理職責;承擔市政管理經費、市政維護經費及其他專項經費的計劃和使用管理的職責,負責市政管理有關行政性收費的征收管理工作。

    ()負責行業節能減排、科技創新工作、體制改革、安全生產管理。負責市政管理行業領域內突發公共事件應急預案的制定并組織實施;負責組織市政管理重大科技項目攻關、成果推廣和新技術引進工作;開展行業科技進步、技術改造工作;負責擬定改革方案和有關政策措施并指導落實。
          ()負責牽頭收集、匯總行業有關的技術數據、指標核算,負責擬定有關專業技術標準、技術規范,編制相關市政基礎設施維護定額,核定維護設施量;負責歸口管理市政管理系統的專業.職稱、執業資格、職業技能等工作;聯系有關協會。
          ()承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    納入2019年度部門決算編制的獨立核算單位6,分別為北海市市政管理局、北海市城市園林管理中心、北海市城市排水設施管理處、北海市綠化管理站、北海市城市照明管理處、北海市燃氣管理處,比上年減少9個,主要原因是北海市市政工程管理處、北海市環境衛生管理處、北海市中山公園管理處、北海市長青公園管理處、北海市海濱公園管理處、北海市東區公園管理處、北海市北部灣廣場管理站、北海市植物園等8個公益二類單位已實行政府購買服務,納入北海市市政管理局、北海市城市園林管理中心編制決算;另機構改革后北海市城市管理綜合行政執法局已不屬于北海市市政管理局下屬單位。

     

     

     

    第二部分: 北海市市政管理部門  2019年度部門決算報表

    《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

    (此部分另附表格,詳見附件:北海市本級2019年度部門決算公開表)


    第三部分: 北海市市政管理部門 2019年度部門決算情況說明

    一、2019年度收入支出決算總體情況

    (一)本部門2019年度總收入50,614.06萬元,其中本年收入37,105.40萬元, 較2018年度決算數減少11,134.45萬元,下降23.08% 。收入具體情況如下。

    1.財政撥款收入36,233.5萬元(其中:一般公共預算財政撥款收入34,182.72萬元,政府性基金預算財政撥款收入2,050.78萬元),為北海市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少10,775.25萬元,下降22.92 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚燒、中西部重點領域基礎設施補短版補助資金等項目13,280萬元

    2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2018年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

    3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。

    4.其他收入871.89萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

    “事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:較2018年度決算數增加534.55萬元,增長158.46 %,主要原因是項目前期經費以及其他項目資金增加

    5.用事業基金彌補收支差額50.89萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數增加48.91萬元,增長2470.2%,主要原因是排水處和照明處增加

    6.上年結轉和結余13,457.77萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度上年結轉和結余決算數增加8,148.7萬元,增長167.07 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚燒、中西部重點領域基礎設施補短版補助資金等項目

    (二)本部門2019年度總支出50,614.06萬元,其中本年支出49,640.66萬元, 較2018年度決算數增加12974.59萬元,增長35.39%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務支出(類)13.71萬元:主要用于基層黨組織活動經費。2018年度決算數減少1.82萬元,下降11.72 %,主要原因是機構改革人員減少

    2.衛生健康支出105.16萬元, 較2018年度決算數減少94.81萬元,下降47.41 %,主要原因是機構改革人員減少

    3.節能環保支出2,719.20萬元, 較2018年度決算數減少762.36萬元,下降21.9 %,主要原因是項目資金減少。

    4.城鄉社區支出46,432.65萬元,較2018年度決算數增加13,815.55萬元,增長42.36 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚燒、中西部重點領域基礎設施補短版補助資金等項目在2019年支出

    5.住房保障支出221.69萬元, 較2018年度決算數減少 88.7萬元,下降28.58 %,主要原因是機構改革人員減少

    6.其他支出8.86萬元, 較2018年度決算數增加3.21萬元,增長56.68 %。

    7.結余分配4.86萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2018年度決算數減少48.47萬元,下降90.89%,主要原因是機構改革人員減少

    8.年末結轉和結余968.54萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數減少15,592.95萬元,下降94.15 %,主要原因是2018年末列支生活垃圾焚燒、中西部重點領域基礎設施補短版補助資金等項目,而2019年沒有列支項目

    二、2019年度一般公共預算支出決算情況

    北海市市政管理部門2019年度一般公共預算支出46,527.38 萬元,較2018年度決算數增加14,630.65萬元,增長45.87%。其中:基本支出3,997.66萬元,項目支出42,529.72萬元。

    北海市市政管理部門 2019年度一般公共預算支出年初預算為32,173.15萬元,支出決算為46,527.38萬元,完成年初預算的144.62%。

    (一)一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,支出決算為11.62萬元

    衛生健康支出(類)年初預算為138.46萬元,支出決算為105.16萬元,完成年初預算的75.95%。差異主要是人員變化。

    節能環保支出(類)年初預算為81.2萬元,支出決算為2,572.48萬元,差異原因主要

    城鄉社區支出(類)年初預算為35,607.14萬元,支出決算為43,523.12萬元,完成年初預算的122.23 %。差異原因主要是。

    住房保障支出(類)年初預算為272.35萬元,支出決算為200.09萬元,完成年初預算的73.47%。

    三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,997.66萬元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出3,467.64萬元,年初預算為4,116.23萬元,完成年初預算的84.24%。差異原因主要是機構改革人員減少。

    (二)商品和服務支出289.97萬元,年初預算為570.62萬元,完成年初預算的50.82%。差異原因主要是機構改革人員減少以及壓縮日常公共經費。

    (三)對個人和家庭的補助支出229.45萬元,年初預算為61.23萬元,完成年初預算的374.73%。差異原因主要2019年補發退休人員生活補助。

       (四)資本性支出10.59萬元,年初預算為10.59萬元。

    四、2019年度政府性基金支出決算情況

      北海市市政管理部門2019年度政府性基金支出2,050.78 萬元,較2018年度決算數減少1,002.18萬元,下降32.83 %。其中:基本支出0萬元,項目支出2,050.78萬元。

     北海市市政管理部門2019年度政府性基金支出年初預算為2,500萬元,支出決算為2,050.78萬元,完成年初預算的82.03%。

    城鄉社區支出(類)年初預算為2,500萬元,支出決算為2,050.78萬元,完成年初預算的82.03%。主要用于其他城市基礎設施配套費安排的支出2,050.78萬元。

    五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

    2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算16.52萬元;公務接待費支出決算0.55萬元。

    “三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排北海市市政管理部門機關、 6 個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計0人次。

    (二)公務用車購置及運行費支出16.52萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。公務用車運行支出16.52萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,北海市市政管理部門6個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為10輛,全年運行費支出16.52萬元,平均每輛1.65萬元。

    (三)公務接待費支出0.55萬元,國內公務接待批次5 次,人次 次,國(境)外公務接待批次0次,人次41次。其中:北海市市政管理局國內公務接待批次5次,人次41

    六、其他重要事項情況說明

    (一) 機關運行經費支出情況說明。

    本部門2019年度機關運行經費支出70.87萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少7.12萬元,降低10.05%。主要原因是:機構改革人員減少,比2018年減少119.54萬元,降低62.78%。主要原因是:機構改革后市城市管理綜合執法局劃出,不屬我局屬單位,因此不納入決算統計范圍。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2019年本部門政府采購支出總額2,494.09萬元,其中:政府采購貨物支出942.93萬元、政府采購工程支出973.98萬元、政府采購服務支出577.19萬元。授予中小企業合同金額374.39萬元,占政府采購支出總額的15.01%,其中:授予小微企業合同金額374.39萬元,占政府采購支出總額15.01%。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2019年12月31日,本部門共有車輛132輛,其中,部級領導干部用車3輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0  輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車12輛、其他用車  117,其他用車主要是北海市城市綠化管理站、北海市城市照明管理處、北海市城市排水設施管理處的日常維護工具車;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

    (四)預算績效管理工作開展情況。

    1.績效管理工作開展情況。

    1)根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。涉及項目46個,共涉及資金25,019.72萬元。其中編制2019年部門決算單位涉及項目36個,共涉及金額22,169.72萬元。

    組織2019年一般公共預算支出北海市污水治理工程PPP項目建設公益性落地式LED電子屏項目34個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出19,669.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的46.25%。

    組織對2019年度政府性基金預算項目支出照明設施、景觀亮化設施電費“照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)”2個項目支出開展績效自評,共涉及資金2,500萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

    2)組織對市政部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出46,527.38萬元,政府性基金預算支出2,050.78萬元。從評價結果來看,在預算編制、預算管理、資產管理中能嚴格按照相關規定執行,職責履行、履職效益能按質按量完成,“預算編制”、“預算管理”、“產出”、“效果”各項指標完成情況良好,為經濟、社會、生態帶來了重大影響,贏得了社會公眾和服務對象的信任。2019年整體支出績效自評總分為98.66分。在編制預算與執行中,我部門將進一步準確編制年度預算,認真做好部門整體支出績效目標申報,積極推進支付進度,專款專用,科學、合理的分配使用資金,用財政預算資金完成政府的工作任務,并達到一定的經濟效益、社會效益、生態效益,讓社會公眾服務對象滿意。

    2.部門決算中項目績效自評結果。

    (1) 北海市污水治理工程PPP項目自評得分為100分。

    (2) 建設公益性落地式LED電子屏項目自評得分為100  分。

    (3) 小廣告市場化清理項目自評得分為100分。

    (4) 2018年四川路、云南路、西藏路鐵路平交道口管護項目自評得分為100分。

    (5) 北海大道風貌整治工程(上海路至北京路段)工程項目自評得分為100分。

    (6) 北海市外沙內港黑臭水體整治一期工程項目維護管理費用項目自評得分為100分。

    (7) 北海市城市排水戶排水監測項目自評得分為98分。

    (8) 污水處理費代收手續費項目自評得分為98 分。

    (9) 市政道路及附屬設施養護服務(市政處)項目自評得分為100分。

    (10)其他政府向社會購買公共服務事項(市政處)項目自評得分為100分。

    (11)其他政府向社會購買公共服務事項(市環衛處)項目自評得分為92分。

    12)城鄉街道環境衛生服務(市環衛處)項目自評得分為92分。

    13城市園林綠化基礎實施維護管理服務(市植物園)項目自評得分為100分。

    14城市園林綠化基礎設施維護管理服務(市北部灣廣場管理站)項目自評得分為100分。

    15其他政府向社會購買公共服務事項(市東區公園管理處)項目自評得分為100分。

    16其他政府向社會購買公共服務事項(市海濱公園管理處)項目自評得分為100分。

    17)其他政府向社會購買公共服務事項(市長青公園)項目自評得分為100分。

    18其他政府向社會購買公共服務事項(市中山公園)項目自評得分為100分。

    19)其他政府向社會購買公共服務事項(市植物園)項目自評得分為100分。

    20市園林花卉研究所三角梅培育示范基地項目自評得分為100分。

    21城市園林綠化基礎設施維護管護管理服務(市中山公園)項目自評得分為100分。

    22)重要節日環境美化經費項目自評得分為100分。

    23各公園、廣場、綠化站保安服務經費項目自評得分為99分。

    24第十二(防城港)、第十三屆(來賓)廣西園博會(北海園)建設及參展參會活動等費用項目自評得分為100 分。

    25)綠地及道路綠化管護專項經費項目自評得分為100分。

    26)北海至合浦段鐵路沿線三角花管護經費項目自評得分為98分。下一步,市綠化站對北海至合浦段鐵路沿線三角花進行跟蹤養護,不斷完善工作措施。一是加大工作投入力度,加大三角花的日常管護工作,狠抓工作落實,保障植物存活率,堅決完成好項目工作;二是積極與上級部門及財政部門溝通,爭取增加綠化養護經費;三是進一步提高三角花管護水平。

    27)生產用車、園林機械等專用設備購置項目自評得分為98分。

    28)臺風“威馬遜”災后照明設施恢復項目自評得分為100分。

    29)照明設施、景觀亮化設施維護費用項目自評得分為100分。

    30)與供電桿線遷改造同步改造小街巷路燈項目自評得分為100分。

    31)疍家小鎮(北背嶺回建區)照明設施恢復工程項目自評得分為100分。

    32)照明合同能源管理節能改造服務采購(節能效益分享費用)項目自評得分為100分。

    33)照明設施、景觀亮化設施電費項目自評得分為100 分。

    34排水設施管護、清淤經費項目自評得分為100分。

    35)防洪防潮物資儲備庫項目自評得分為92分。存在問題主要是2018年市政府對現有土地進行盤整,把市排水處原有土地劃撥給海城區疾病預防控制中心(北海市城市規劃委員會會議紀要2018年第10期),市排水處用地調整至海城區疾病預防控制中心用地西側。因此,市排水處只能重新進行土地征收工作,導致市排水處防汛物資儲備庫不能按期實施。

    362015年內澇整治零星項目一至五標段工程項目自評得分為100分。

    在公開項目績效自評結果的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

    第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

     

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