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    北海市燃氣管理處2020年部門預算公開

    發布時間:2020-06-05 15:52   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

    第一部分:部門概況

    、主要職能

    市燃氣管理處受市市政管理局直接領導,并受市市政管理局委托,主要負責海城區、銀海區燃氣行業的日常管理工作,同時對全市燃氣行業管理進行指導。

    主要職能具體包括:

    1.負責全市燃氣企業和經營網點的許可前審核;

    2.負責全市燃氣設施和管網的日常安全監督檢查;

    3.對全市燃氣建設工程竣工驗收后備案和試運行管理;

    4.負責全市燃氣專項規劃的編制和監督實施;

    5.負責燃氣預案管理和燃氣突發事件的組織救援等工作;

    6.建立健全燃氣氣源監控和應急儲備制度,采取綜合措施提高燃氣應急保障能力;

    7. 具體負責對管道燃氣特許經營項目的招標工作和項目實施的監督管理;

    8. 全市燃氣安全使用宣傳和指導,燃氣從業人員培訓管理等。

    二、機構設置情況

    北海市燃氣管理處成立于1996年12月,隸屬市城市管理局,為相當正科級財政全額撥款事業單位。現核定編制5人,實有在職在編5人,其中單位領導2人,專業技術人員1人,工勤技能人員2人。

    第二部分:北海市燃氣管理處2020年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    注:上述報表詳見附件。

    第三部分:北海市燃氣管理處2020年部門預算情況說明

    一、部門收支預算情況說明

    (一)收入總計2,027,380元(2019年收入總計1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增項目燃氣專項規劃修編。

    1.一般公共預算撥款收入2,027,380元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算0元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元。

    4.上年結轉0元。

    (二)支出總計2,027,380元(上年支出總計1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃氣專項規劃修編項目支出增加。

    1.事業單位醫療29,651元;

    2.城鄉社區支出1,946,899元;

    3.住房保障支出50,831元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    二、部門收入預算情況說明

    收入總計2,027,380元(2019年收入總計1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增項目燃氣專項規劃修編。

    1.一般公共預算撥款收入2,027,380元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算0元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元。

    4.上年結轉0元。

    三、部門支出預算情況說明

    支出總計2,027,380元(上年支出總計1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃氣專項規劃修編項目支出增加。

    1.事業單位醫療29,651元;

    2.城鄉社區支出1,946,899元;

    3.住房保障支出50,831元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    (一)收入總計2,027,380元(2019年收入總計1,004,778元,比2019年增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是新增項目燃氣專項規劃修編。

    1.一般公共預算撥款收入2,027,380元,為市本級財政當年撥付的資金。

    2.政府性基金預算0元,為其他政府性基金收入。

    3.國有資本經營預算撥款0元。

    4.上年結轉0元。

    (二)支出總計2,027,380元(上年支出總計1,004,778元,同比增加1,022,602元,同比增加101.77%),增加的主要原因是燃氣專項規劃修編項目支出增加。

    1.事業單位醫療29,651元;

    2.城鄉社區支出1,946,899元;

    3.住房保障支出50,831元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金。

    五、一般公共預算支出情況說明

    北海市燃氣管理處2020年度一般公共預算支出2,027,380元,其中:基本支出566,380元,項目支出1,461,000元。其中:

    1.事業單位醫療29,651元;

    2.城鄉社區支出1,946,899元;

    3.住房保障支出50,831元。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    一般公共預算基本支出2,027,380元,其中:人員經費483,,719元;公用經費77,062元。

    1.基本工資183564元

    2.津貼補貼132984元

    3.伙食補助費20000元

    4.機關事業單位基本養老保險繳費67774元

    5.職工基本醫療保險繳費29651元

    6.其他社會保障繳費8515元

    7.住房公積金50831元

    8.辦公費11900元

    9.水費300元

    10.電費2300元

    11.郵電費2150元

    12.差旅費3000元

    13.維修(護)費1500元

    14.會議費1700元

    15.培訓費1800元

    16.公務接待750元

    17.工會經費8472元

    18.福利費1250元

    19.公務用車運行維護費19000元

    20.其他商品和服務支出9500元

    21.對個人和家庭的補助9440元

    22.退休費3840元

    23.其他對個人和家庭的補助5600元

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    2020年度北海市燃氣管理處一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算39750元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算39000元;公務接待費支出預算750元; 2020年“三公”經費支出預算與上年48750元,同比減少9000元,同比減少18.46%,增減變動具體原因分項說明如下:

    (一)因公出國(境)費預算0元。

    (二)公務用車購置及運行費預算39000元。其中:

    1、公務用車購置預算0元。

    2、公務用車運行預算39000元。比2019年預算48000元減少9000元,減少18.75%,主要減少公務用車運行經費。目前實有業務用車2輛。

    (三)公務接待費預算750元。比2019年預算750元增加0元。

    (四)會議費6700,比2019年1700元,增加5000元,同比增加294.12%。主要原因是增加會議開支。

    (五)培訓費11800元,比2019年11800元增加0元。

    八、政府性基金預算情況說明

    北海市燃氣管理處無此項預算。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

     

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