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    北海市紅坎污水處理有限責任公司2020年部門預算公開

    發布時間:2020-06-05 17:48   文章來源:北海市市政管理局   [字體大小:  ]   打印文章

    第一部分:部門概況

    、主要職能

    北海市紅坎污水處理有限責任公司2019年1月1日開始按照PPP協議的管理模式進行運營管理。公司原有職工全部和PPP項目公司重新簽訂了勞動協議,原紅坎公司的部門(除泵站管理部門以外)全部由PPP項目公司運營管理。泵站管理部主要負責市區管網和泵站的運行管理,主要提供北海市城市生活污水(含部分達標排入城市管網的工業污水)的收集、輸送等服務,服務范圍涵蓋北海市主城區(包括銀灘中、西區,北海工業園區及合浦工業園區)。

    二、機構設置情況

    泵站管理部共設有崗位6個,部門經理1人,巡查員4人(其中1人兼安全員),資料員1人。

    第二部分:北海市紅坎污水處理有限責任公司2020年部門預算報表

    一、部門收支總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

    九、項目支出績效目標表

    十、部門整體支出績效目標表

    注:上述報表詳見附件。

    第三部分:北海市紅坎污水處理有限責任公司2020年部門預算情況說明

    一、部門收支預算情況說明

    北海市紅坎污水處理有限責任公司的運行經費全部來源于財政預算撥款,公司沒有其他經濟收入。2020年的收入預算1822.8096萬元,支出預算1822.8096萬元較2019年支出預算1005.32萬元多817.4896萬元,主要是增加了提標改造試運行期間的藥劑費和環保驗收費497.2116萬元,增加泵站電費256萬元,增加泵站維修費51萬元,增加污泥應急堆置場前期費6.90萬元,增加泵站在線監測費21.2萬元。

    二、部門收入預算情況說明

    2020年的部門收入預算1822.8096萬元,較2019年的收入預算1236萬元多586.8096萬元。2019年1月1日起公司沒有污水處理收費權,部門收入預算主要是以支定收,以達到收支平衡。

    三、部門支出預算情況說明

    2020年的部門支出預算1822.8096萬元,較2019年支出預算1005.32萬元多817.4896萬元,主要是增加了提標改造試運行期間的藥劑費和環保驗收費497.2116萬元,增加泵站電費256萬元,增加泵站維修費51萬元,增加污泥應急堆置場前期費6.90萬元,增加泵站在線監測費21.2萬元,增加泵站值守費10萬元;減少應付市供水公司往年代付的水利建設基金11.8萬元,減少應付合浦金鐮投資公司代收手續費13.52萬元。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    北海市紅坎污水處理有限責任公司的運行經費全部來源于財政預算撥款,部門收入預算主要是以支定收,以達到收支平衡,2020年的收入預算1822.8096萬元,支出預算1822.8096萬元較2019年支出預算1005.32萬元多817.4896萬元,主要是增加了提標改造試運行期間的藥劑費和環保驗收費497.2116萬元,增加泵站電費256萬元,增加泵站維修費51萬元,增加污泥應急堆置場前期費6.90萬元,增加泵站在線監測費21.2萬元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2020年的行政運行項目支出預算1822.8096萬元,2019年以前紅坎污水公司擁有污水處理服務費收費權,污水處理費收入屬于政府性基金收入,2019年以前項目支出都屬于政府性基金預算支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    本年度沒有數據

    七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    本年度沒有數據

    八、政府性基金預算情況說明

    本年度沒有數據

    九、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費安排情況說明

    (二)政府采購預算安排情況說明

    (三)國有資產占用情況說明

    我公司截至2019年12月止固定資產賬面凈值19311.34萬元,其中包括土地使用權1215.66萬元,房屋建筑物14887.83萬元,機械設備3194.45萬元,交通運輸工具7.96萬元,辦公電子設備5.09萬元。

    (四)預算績效目標編制等情況說明

    1.泵站電費760萬元——年度績效目標是保證全年14個泵站(其中包括2個無人值守泵站)的正常運轉,社會效益為城市污水得到有效收集,輸送及處理。

    2. 泵站值守費116萬元——年度績效目標是保證14個泵站(其中包括2個無人值守泵站)全年正常運作,社會效益為城市污水得到有效收集、輸送及處理。

    3. 泵站及管道維修費380萬元——年度績效目標是保證全年14個泵站(包括2個無人值守泵站)的機械24小時正常運作,管道系統通暢無阻,社會效益為城市污水得到有效收集、輸送及處理。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

    、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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